Muhasebe-4 modülünden Geçici E-Beyanname hazırlanacağı zaman;

1. İlk önce Muhasebe modülünden F4-Raporlar- F4-Bilanço/Gelir Tablosu- F3-Gelir Tablosu- F2-Gelir Tablosu Dokümü ekranına gelip uygun tarihler belirtilerek F3-Kayıt tuşuyla kayıt edilmeli.

2. Muhasebe-4 modülüne geçip F2-Beyannameler- F4-Vergi Beyannameleri- F2-Sabit Tanımlar bölümünden, Geçici Vergi Oranına (eğer Kurumlar vergisine tabi mükellefler için % oranına 30 yazılmalı, Gelir Vergisi Mükelleflerine tabi mükellefler için ise % oranına 20 yazılmalı. Kazancın Tesbit Yöntemine 1 yazılıp, Bilanço Tipine ise 3 yazılıp F2 tuşu ile kayıt edilmeli.

3. Muhasebe-4 modülünden F2-Beyannameler -F4-Vergi Beyannameleri- F4-Geçici Vergi Beyannamesi- F3-Geçici Vergi E-Beyanname Hazırlama ekranına gelip değerler manuel yazıldıktan sonra Page Down tuşuyla en arka sayfaya gelip Fatura Bilgileri uygun bir şekilde doldurulmalı. Fatura Bilgileri kısmında dikkat edilmesi gereken hususlar.

a) MERKEZ/ŞUBE kısmına Merkez ise rakamla 1 Şube ise 2 olarak yazılmalı. b) FATURA TARİHİ VE FATURA SERİ SIRA NO kısmına ise ilk önce tarih yazılmalı ve şu şekilde olmalı örnek: 23112005 birleşik ve aralarında (/,.-) gibi karakterler yazılmamalı. Tarih yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılıp Faturanın Seri Sıra Nosu yazılıp ve diğer bilgiler doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLAMA tuşuna basılarak XML dosyası hazırlanır.

İşletme Defteri Modülünden Geçici E-Beyanname hazırlanacağı zaman;

1. Geçici E-Beyannamenin ekinde İşletme Özeti Verileceğinden, İlk önce İşletme modülünden F4-Raporlar- F2-İşletme Defteri -F3-Defter Özeti bölümüne gelip F3-Kayıt tuşu ile kayıt edilmeli.

2. Daha sonra tekrar İşletme Modülünden F6-Beyannameler F4-Geçici Vergi Beyannamesi F3-Geçici Vergi E-Beyanname Ekranına gelip uygun bilgiler doldurulur. (Fatura Bilgileri ise yukarıda anlatıldığı gibi uygun şekilde doldurulur) ve F5-XML HAZIRLAMA tuşuna basılarak XML dosyası hazırlanır.